良庆区政府信息公开-经济开发区

主索引号	77596465-7/2017-26826	发布机构
副索引号
信息名称	广西良庆经济开发区管理委员会2016年部门决算
文号		生成日期	2017-10-26
内容概述

广西良庆经济开发区管理委员会2016年部门决算

附件1

南宁市良庆区经济开发区管理委员会

2016年部门决算

目录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：概况

一、主要职能

在城区党委、政府的领导下，充分依托五象新区开发建设、城区推进“两区一带”等发展机遇，主要服务管辖区域内的有色金属深加工、机械制造、制药、建材、轻工、饲料等特色产业的规模以上企业，大力推进银海大道西片区和物流基地28号路以南的工业项目建设，全力确保经济稳增长。　

二、部门决算单位构成

良庆经开区党工委、管委会是良庆区党委、政府的派出机构，机构级别为副处级，其中有7个内设机构，分别为党政办公室、经济发展局、建设局、人事劳动和社会保障局、财政局、招商局、安全生产监督管理局；设置有3个事业单位，分别为征地和拆迁办公室、投资服务中心、机关事务管理局。

第二部分： 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1917.95	一、一般公共服务支出	835.43
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	133.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	664.79
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	70
		十五、商业服务业等支出	91.03
		十六、金融支出	60
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	62.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1917.95	本年支出合计	1917.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计		支出总计	1917.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1917.95	1917.95
201	一般公共服务支出	835.43	835.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.15	824.15
2010301	行政运行	483.61	483.61
2010350	事业运行	190.1	190.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.44	150.44
20111	纪检监察事务	3	3
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3
20132	组织事务	4.07	4.07
2013202	一般行政管理事务	4.07	4.07
20136	其他共产党事务支出	4.21	4.21
2013699	其他共产党事务支出	4.21	4.21
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54
20805	行政事业单位离退休	133.54	133.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97
2080502	事业单位离退休	94.57	94.57
210	医疗卫生与计划生育支出	0.3	0.3
21007	计划生育事务	0.3	0.3
2100799	其他计划生育事务	0.3	0.3
212	城乡社区支出	664.79	664.79
21201	城乡社区管理事务	4.88	4.88
2120199	其他城乡社区管理事务	4.88	4.88
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	659.91	659.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.01	60.01
2120803	城市建设支出	599.9	599.9
215	资源勘探信息支出	70.00	70.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	70.00	70.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	70.00	70.00
216	商业服务业等支出	91.03	91.03
216002	商业流通事务	91.03	91.03
2160299	其他商业流通事务支出	91.03	91.03
217	金融支出	60.00	60.00
21703	金融发展支出	60.00	60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00
221	住房保障支出	62.86	62.86
22102	住房保障支出	62.86	62.86
2210201	住房公积金	62.86	62.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1917.95	868.42	1049.53
201	一般公共服务支出	835.43	671.71	163.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.15	671.71	152.44
2010301	行政运行	483.61	481.61	2
2010350	事业运行	190.1	190.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.44		150.44
20111	纪检监察事务	3		3
2011199	其他纪检监察事务支出	3		3
20132	组织事务	4.07		4.07
2013202	一般行政管理事务	4.07		4.07
20136	其他共产党事务支出	4.21		4.21
2013699	其他共产党事务支出	4.21		4.21
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54
20805	行政事业单位离退休	133.54	133.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97
2080502	事业单位离退休	94.57	94.57
210	医疗卫生与计划生育支出	0.3	0.3
21007	计划生育事务	0.3	0.3
2100799	其他计划生育事务	0.3	0.3
212	城乡社区支出	664.79		664.79
21201	城乡社区管理事务	4.88		4.88
2120199	其他城乡社区管理事务	4.88		4.88
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	659.91		659.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.01		60.01
2120803	城市建设支出	599.9		599.9
215	资源勘探信息支出	70.00		70.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	70.00		70.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	91.03		91.03
216002	商业流通事务	91.03		91.03
2160299	其他商业流通事务支出	91.03		91.03
217	金融支出	60	60
21703	金融发展支出	60	60
2170399	其他金融发展支出	60	60
221	住房保障支出	62.86	62.86
22102	住房保障支出	62.86	62.86
2210201	住房公积金	62.86	62.86

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1258.04	一、一般公共服务支出	28	835.43	835.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	659.91	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.54	133.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.3	0.3
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	664.79	4.88	659.91
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	70	70
	15		十五、商业服务业等支出	42	91.03	91.03
	16		十六、金融支出	43	60	60
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	62.86	62.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1917.95	本年支出合计	49	1917.95	1258.04	659.91
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
	27		合计	54	1917.95	1258.04	659.91

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1258.04	868.42	1049.53
201	一般公共服务支出	835.43	671.71	163.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.15	671.71	152.44
2010301	行政运行	483.61	481.61	2
2010350	事业运行	190.1	190.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.44		150.44
20111	纪检监察事务	3		3
2011199	其他纪检监察事务支出	3		3
20132	组织事务	4.07		4.07
2013202	一般行政管理事务	4.07		4.07
20136	其他共产党事务支出	4.21		4.21
2013699	其他共产党事务支出	4.21		4.21
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54
20805	行政事业单位离退休	133.54	133.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97
2080502	事业单位离退休	94.57	94.57
210	医疗卫生与计划生育支出	0.3	0.3
21007	计划生育事务	0.3	0.3
2100799	其他计划生育事务	0.3	0.3
212	城乡社区支出	4.88		4.88
21201	城乡社区管理事务	4.88		4.88
2120199	其他城乡社区管理事务	4.88		4.88
215	资源勘探信息支出	70.00		70.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	70.00		70.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	91.03		91.03
216002	商业流通事务	91.03		91.03
2160299	其他商业流通事务支出	91.03		91.03
217	金融支出	60.00		60.00
21703	金融发展支出	60.00		60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	62.86	62.86
22102	住房保障支出	62.86	62.86
2210201	住房公积金	62.86	62.86

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605.89	302	商品和服务支出	62.19
30101	基本工资	358.43	30201	办公费	21.68
30102	津贴补贴	245.86	30202	印刷费	14.67
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.57
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	1.6	30209	物业管理费	1.05
303	对个人和家庭的补助	200.34	30211	差旅费	5.04
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	200.34	302013	维修（护）费	4.1
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	0.1
30305	生活补助	1.06	30216	培训费	0.6
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	2.57	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.8
30311	住房公积金	62.86	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.56
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		806.23	公用经费合计		62.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.15		56.15		56.15	12	10.56		10.56		10.56	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			659.91			659.91
212	城乡社区支出		659.91			659.91
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的通知		659.91			659.91
2120801	征地和拆迁补偿支出		60.01			60.01
2120803	城市建设支出		599.9			599.9

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1917.95万元

1.财政拨款收入1917.95万元，为良庆区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明

2016年决算收入1917.95万元，比去年同期减少647.66万元，同比下降33.76%。下降的主要原因：1、公交改革；2、由于政策等原因，去年的部分专项2016年取消或暂停开展。

（二）支出总计1917.95万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）835.43万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务、其他共产党事务。

2、社会保障和就业支出（类）133.54万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）0.3万元，主要用于其他计划生育事务支出。

4、城乡社区支出（类）664.79万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的通知。

5、资源勘探信息等支出（类）70万元，主要用于其他资源勘探电力信息等支出。

6、商业服务业等支出（类）91.03万元，主要用于其他商业流通事务。

7、金融支出（类）60万元，主要用于其他金融发展支出。

8.住房保障支出（类）62.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.决算支出增减变化情况说明

2016年决算支出1917.95万元，比去年同期减少647.66万元，同比下降33.76%。下降的主要原因：1、公交改革；2、由于政策等原因，去年的部分专项2016年取消或暂停开展。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出1258.04万元，其中：基本支出868.42万元，项目支出389.62万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）835.43万元。其中：基本支出671.71万元，项目支出163.72万元。

2、社会保障和就业支出（类）133.54万元，全部为基本支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）0.3万元，全部为基本支出。

4、城乡社区支出（类）664.79万元，项目支出4.88万元。

5、资源勘探信息等支出（类）70万元，项目支出70万元。

6、商业服务业等支出（类）91.03万元，项目支出91.03万元。

7、金融支出（类）60万元，项目支出60万元。

8.住房保障支出（类）62.86万元，基本支出62.86万元。房改革方面的支出。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出659.91 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出659.91万元。主要用于城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出、城市建设支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出868.42万元，其中：人员经费806.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个和家庭的补助、住房公积金等；公用经费62.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.56万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2016年三公经费预算数为68.15万元，其中：公务用车运行费56.15万元，公务接待费12万元。2016年三公经费支出总计10.56万元，其中：1、公务用车运行费10.56万元，同比减少25.98万元，减少246.03%；2、公务接待费0万元，与2015年支出持平。2016年三公支出减少的主要原因：公车改革，单位公务用车车辆数量减少，厉行节约，严格执行公务接待费的规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.56万元，平均每辆5.28万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出62.19万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少39.89万元，降低64.14%。主要原因是：公交改革，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额39.79万元，其中：政府采购货物支出39.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆（其中3部车辆正在办理报废手续），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：企业的税收扶持资金及时足额的拨付，维护了政府的执行力和诚信度，坚定企业扎根和发展壮大的信心，加快企业的发展进程。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）


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