一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计152.09万元。
1.财政拨款收入149.79万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入2.3万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.2016年决算收入总计152.09万元,其中财政拨款收入149.79万元,比年初预算收入170.25万元减少20.46万元,减少12%。2016年决算收入总计152.09万元,与2015年决算收入总计160.5万元相比,收入减少8.41万元,下降5.24%,减少主要原因是:2016年上级部门减少对台项目资金。
(二)支出总计152.7万元。包括:
1.一般公共服务(类)145.26万元:主要用于统战事务支出。
2、医疗卫生与计划生育支出0.02万元:主要用于医疗卫生支出。
3、住房保障支出7.11万元,主要用于职工住房公积金。
4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)7.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余7.35万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.2016年决算支出总计152.7万元,与2016年年初预算支出总计170.25万元相比,减少17.55万元,减少10.31%;与2015年决算支出总计163.75万元相比,减少11.05万元,减少6.75%;支出减少的主要原因是:根据八项规定减少了“三公”开支。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
良庆区委统战部2016 年度一般公共预算支出145.26万元,其中:基本支出64.4万元,项目支出80.86万元。
一般行政管理事务支出合计0.02万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.02万元;
统战事务支出合计145.24万元,其中:基本支出64.4万元,项目支出80.84万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
良庆区委统战部2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出71.52万元,其中:人员经费63.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金;公用经费8.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.828万元;公务用车购置及运行费支出决算0.65万元;公务接待费支出决算0.59万元。
2016年“三公”经费决算支出总计12.06万元,与年初预算支出总计26.65万元相比,减少14.59万元,减少54.75%;与2015年“三公”经费决算支出总计8.04万元相比,增加4.02万元,增长50%,增加的主要原因是:2016年增加因公出国(境)经费。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出10.828万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计5人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,良庆区委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.65万元,平均每辆0.325万元。
(三)公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次16次,人次166次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2016年因公出国(境)费支出总计10.828万元,与2015年因公出国(境)费支出0万元相比,增长100%;公务用车购置及运行费支出0.65万元,与2015年公务用车购置及运行费支出7.3万元相比,减少6.65万元,下降91.1%;公务接待费支出0.59万元,与2015年公务接待费支出0.74万元相比,减少0.15万元,下降20.3%。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出8.36万元,(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年本部门机关运行经费支出18.83万元相比,减少10.47万元,降低55.56%。主要原因是:核销本部门公务用车,无公务用车费用支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,良庆区委统战部共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款81万元,占年初预算的47.58%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:(1)“同心”品牌建设预算金额24.2万元;(2)“赴台考察”工作预算金额20万元;(3)“基层统战工作规范化”建设预算金额14万元;(4)统战干部和党外代表人士培训班预算金额12万元;(5)民主党派调研专项经费预算金额10.8万元。
第四部分 名词解释