良庆区纪委监察局

2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

    一、主要职能及机构设置

城区纪委监察局属于城区纪委与城区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，其中，城区纪委接受城区党委和市纪委的双重领导；城区监察局仍属城区政府序列，接受城区政府和币监察局的领导。主要职责是：主管全城区党的纪律检查工作；主管全城区行政监察工作；负责检查处理城党委和城区政府各部门、各单位、城区党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告一和申诉，保护党员的民主权利和合法权益（负责调查处理行政监察对象违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，作出维护党纪、政纪的决定，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

    二、 2017 年主要工作任务及目标

    一是坚持全面从严治党，做好“两个责任”的落实。强化各级党（工）委和基层纪（工）委承担党风廉政建设责任，做到守土有责、守土尽责。

二是严格执行准则条例，加强学习，坚持高标准和守底线相结合督执纪问责。加强党纪党规学习，坚持高标准和守底线结合，注重规范惩戒、严明纪律底线，引导人向善向上，坚守共产党人精神追求，筑牢拒腐防变思想道德防线。

三是巩固专项工作成果，保持执纪审查高压态势。巩固查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作的成果，严肃查处扶贫领域违纪违法行为。

四是聚焦主业主责，加强纪检监察机关自身建设。聚集主业，找准定位，加强监督执纪问责，持续深化“三转” , 严格按照忠诚、干净担当的标准建设纪检监察于部队伍。

五是强化宣传力度，把党风廉政宣传工作纳入党的宣传工作大格局。建立基层纪委宣传沟通机制，实现宣传工作与业务工作有机结合，产生联动效应。

六是整合廉政成果，打造属于良庆区域自身的廉政文化底蕴。充分发挥壮族“僚锣”山歌在群众中传唱广泛这一特色，将良庆区党风廉政建设和反腐败工作成果编成歌词，融入壮族“僚锣”山歌中。

三、人员构成及编制现状

2017年城区纪委监察局核定行政编制 19 名，实有在编在职人员19 人，退休 1 人，抽调人员 4 个，聘用 11 人。

第二部分2017年部门预算及及“三公”经费预算编制说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2017 年公共财政预算拨款 428.21 万元，同比增加 100. 65万元，增长 30 .73 ％。预算拨款增加主要原因是 2017 年项目支出较上年增加，引起预算拨款增加。

 （二）支出预算说明

2017 年支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

支出总预算 428.21 万元，基本支出 214 .71万元，占支出总预算的 50.14% ，同比增加 13.15万元，增长 6.52 ％。项目支出213.5万元，占支出总预算49.86%，同比增加87.5万元，增长69.4 ％。支出增长的主要原因是项目支出增加。。

1.支出功能分类科目划分共分为4类，其中：

（1）一般公共服务388.01万元，占支出总预算的90.61%，同比增加86.49万元，增长28.68%；

（2）社会保障和就业16.93万元，占支出总预算的3.95%，同比增加10.93万元，增长182.17%；

（3）医疗卫生与计划生育支出10.32万元，占支出总预算的  2.41%，同比增加3.96万元，增长62.26%；

（4）住房保障支出12.95万元，占支出总预算的3.02%，同比减少0.73万元，下降5.34%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出214.71万元，占支出总预算的50.14%，同比增加 13.15万元，增长 6.52 ％。其中：

工资福利支出预算 163.42 万元，占基本支出预算的76.11% ，同比增加 4.47万元，增长 2.81 % ，支出增加原因是 2017 年增加临聘人员引起聘用人员工资支出增加。

商品和服务支出预算 30.66 万元，占基本支出预算的14.28% ，同比增加 8.03 万元，增长 35.48% ，支出增加的主要原因是调高支出定额标准引起支出预算增加。

对个人和家庭补助支出预算 20.63 万元，占基本支出预算的 9.6 % ，同比增加 0.66 万元，增长 3.3 ％。增加主要原因是调整住房公积金补贴标准引支出预算增加。

（2）项目支出预算

项目支出 213.5 万元，占支出总预算的 49.9 % ，同比增加 87.5 万元，增长 69.4 ％。项目支出增加主要原因是 2017年增加新信访举报接待中心、信息化监察系统、扶贫领域监督执纪问责、打造廉政建设示范点共 4 个项目，引起项目支出大幅增加

二、2017年财政拨款收入支出说明

（一）2017年财政拨款收入预算总计。其中：

一般公共预算财政拨款428.21万元，主要是机关行政运行、社会保障方面的拨款；政府基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计428.21万元。

其中：一般公共预算财政拨款428.21万元，其中：基本支出  214.71万元，项目支出213.5万元。具体支出预算如下：

1.一般公共服务388.01万元，主要用于行政运行、管理及其他监察事务管理支出。

2.社会保障和就业16.93万元。主要用于离退休职工费用支出。

3.医疗卫生与计划生育10.32万元。主要用于计划生育、行政单位医疗费、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出12.95万元。主要用于职工住房公积金补贴开支。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年部门预算共安排三公经费支出预算3.15万元，比2016年预算万元减少万元，同比下降%，其中：因公出国（境）费预算0万元：公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算2.15万元；公务接待费预算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

  （二）公务用车购置及运行费2.15元。其中：

公务用车购置0万元，与2016年持平。

公务用车运行2.15万元，同比减少11.71万元，同比下降84.49%。减少的原因主要是：实行公务车改革后，车辆运行费大幅减少。

公务接待费1万元,同比减少7万元，同比下降87.5%。减少的原因主要是：按照财政预算定额标准以及开展“八项规定”回头看活动后，公务接待预算进一步压缩。

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成：

1.城区区绩效考评领导小组办公室是城区绩效考评领导小组的常设办事机构，暂挂靠城区纪委监察局，城区“两重两问”办也挂靠在我委局，两个办公室年度预算是城区纪委监察局部门预算的重要组成部分。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费30.66万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元。

四、国有资产总体情况（若无则填写为0）

我单位资产总额124万元，其中：流动资产15.48万元，固定资产108.52万元。

五、2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个，涉及一般公共预算拨款128万元，分别是：征订党风廉政教材项目30万元，建设基层廉洁工作站项目30万元，扶贫领域监督执纪问责项目25万元，党风廉政建设教育项目23万元，信息化监察系统项目20万元。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表

2017年部门预算公开表_[121]南宁市良庆区纪委监察局.xls