广西壮族自治区南宁市良庆区大塘镇 2016年部门决算
目 录
第一部分： 南宁市良庆区大塘镇 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市良庆区大塘镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市良庆区大塘镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：南宁市良庆区大塘镇概况
一、主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门决算单位构成
大塘镇共设机构（部门）9个。具体如下：
1、大塘镇人民政府
2、大塘镇财政所
3、大塘镇国土规建环保安监站
4、大塘镇文化体育和广播影视站
5、大塘镇农业服务中心
6、大塘镇卫生和计划生育服务所
7、大塘镇社会保障服务中心
8、大塘镇林业站
9、大塘镇水产畜牧兽医站
第二部分： 南宁市良庆区大塘镇2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,588.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
671.22 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
481.77 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
68.28 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
678.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
107.83 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
290.33 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
215.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
123.49 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,011.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3,275.40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
3.91 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
61.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
5,267.60 |
本年支出合计 |
51 |
5,829.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
848.98 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
848.98 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
286.81 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
286.81 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
6,116.57 |
总计 |
58 |
6,116.57 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表二：收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,267.60 |
4,588.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
678.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.85 |
640.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
20101 |
人大事务 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
442.59 |
441.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
303.72 |
303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
41.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
97.24 |
96.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
20106 |
财政事务 |
55.17 |
55.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
51.76 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
51.76 |
51.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65.68 |
65.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049902 |
其他消防 |
65.68 |
65.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
70.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
20701 |
文化 |
70.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
60.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
279.81 |
276.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.90 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
5.90 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.97 |
186.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
94.04 |
94.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
70.03 |
70.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
70.03 |
70.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
124.80 |
124.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
890.36 |
822.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.33 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
373.42 |
319.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.57 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
373.42 |
319.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.57 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
423.09 |
408.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.76 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
336.89 |
336.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
33.76 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.76 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3,075.45 |
2,505.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
570.00 |
|
|
21301 |
农业 |
843.60 |
296.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547.09 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
138.43 |
138.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
668.08 |
120.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
547.09 |
|
|
21302 |
林业 |
232.23 |
232.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
210.81 |
210.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1,472.51 |
1,467.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.25 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,051.36 |
1,051.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
209.45 |
204.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.25 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
527.11 |
509.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
227.83 |
227.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
234.48 |
216.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
64.79 |
64.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
表三：支出决算批复表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,829.77 |
1,419.78 |
4,409.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.22 |
494.10 |
177.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
38.45 |
25.49 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
449.97 |
362.85 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
303.72 |
303.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
37.64 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
104.62 |
21.50 |
83.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
56.58 |
50.44 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.84 |
50.44 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
11.61 |
10.61 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
13.41 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.02 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
68.28 |
0.00 |
68.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65.68 |
0.00 |
65.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049902 |
其他消防 |
65.68 |
0.00 |
65.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
107.83 |
10.17 |
97.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
107.83 |
10.17 |
97.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.28 |
10.17 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
60.55 |
0.00 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.33 |
203.89 |
86.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.33 |
16.92 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.33 |
16.92 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.97 |
186.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
94.04 |
94.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
70.03 |
0.00 |
70.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
70.03 |
0.00 |
70.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
215.92 |
180.32 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
215.92 |
180.32 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
160.40 |
124.80 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,011.58 |
39.79 |
971.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.35 |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.35 |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
72.09 |
22.61 |
49.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
72.09 |
22.61 |
49.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
84.09 |
7.18 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
84.09 |
7.18 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
378.52 |
10.00 |
368.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
378.52 |
10.00 |
368.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
447.12 |
0.00 |
447.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52.44 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
336.89 |
0.00 |
336.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
51.46 |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3,275.40 |
429.72 |
2,845.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
945.96 |
173.82 |
772.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
190.59 |
138.43 |
52.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
688.39 |
0.00 |
688.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
243.71 |
21.42 |
222.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
32.90 |
21.42 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
210.81 |
0.00 |
210.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1,554.12 |
0.00 |
1,554.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,122.96 |
0.00 |
1,122.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
209.45 |
0.00 |
209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
531.62 |
234.48 |
297.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
230.34 |
0.00 |
230.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
234.48 |
234.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
66.79 |
0.00 |
66.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,107.22 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
669.92 |
669.92 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
481.77 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
68.28 |
68.28 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
283.54 |
213.51 |
70.03 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
123.49 |
123.49 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
869.74 |
458.00 |
411.74 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2,638.22 |
2,638.22 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,588.99 |
本年支出合计 |
49 |
4,933.93 |
4,452.16 |
481.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
505.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
160.38 |
159.41 |
0.97 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
504.35 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.97 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
5,094.31 |
总计 |
54 |
5,094.31 |
4,611.57 |
482.74 |
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
4,452.16 |
1,402.13 |
3,050.03 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
669.92 |
494.10 |
175.82 |
|
|
20101 |
人大事务 |
38.45 |
25.49 |
12.96 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
449.07 |
362.85 |
86.22 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
303.72 |
303.72 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
41.64 |
37.64 |
4.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
103.71 |
21.50 |
82.22 |
|
|
20106 |
财政事务 |
56.18 |
50.44 |
5.74 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
11.61 |
10.61 |
1.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
13.41 |
0.00 |
13.41 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.02 |
0.00 |
10.02 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
68.28 |
0.00 |
68.28 |
|
|
20406 |
司法 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65.68 |
0.00 |
65.68 |
|
|
2049902 |
其他消防 |
65.68 |
0.00 |
65.68 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
34.72 |
10.17 |
24.55 |
|
|
20701 |
文化 |
34.72 |
10.17 |
24.55 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
24.55 |
0.00 |
24.55 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
213.51 |
203.89 |
9.63 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.97 |
186.97 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
94.04 |
94.04 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
180.32 |
180.32 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
55.52 |
55.52 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
124.80 |
124.80 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
123.49 |
0.00 |
123.49 |
|
|
21112 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111201 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
458.00 |
39.79 |
418.21 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.35 |
0.00 |
21.35 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.35 |
0.00 |
21.35 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
84.09 |
7.18 |
76.91 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
84.09 |
7.18 |
76.91 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
324.95 |
10.00 |
314.95 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
324.95 |
10.00 |
314.95 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,638.22 |
412.07 |
2,226.15 |
|
|
21301 |
农业 |
343.39 |
173.82 |
169.57 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
138.43 |
138.43 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
137.97 |
0.00 |
137.97 |
|
|
21302 |
林业 |
232.23 |
21.42 |
210.81 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
210.81 |
0.00 |
210.81 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1,548.87 |
0.00 |
1,548.87 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,122.96 |
0.00 |
1,122.96 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
204.20 |
0.00 |
204.20 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
513.73 |
216.83 |
296.90 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
230.11 |
0.00 |
230.11 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.83 |
216.83 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
66.79 |
0.00 |
66.79 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
617.20 |
302 |
商品和服务支出 |
233.79 |
310 |
其他资本性支出 |
0.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
239.62 |
30201 |
办公费 |
65.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.71 |
30202 |
印刷费 |
16.98 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
86.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.33 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
108.70 |
30206 |
电费 |
8.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
550.84 |
30211 |
差旅费 |
31.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
186.59 |
30213 |
维修(护)费 |
12.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
10.48 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
268.54 |
30216 |
培训费 |
1.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.38 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.20 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
64.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,168.04 |
公用经费合计 |
234.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
181.28 |
0 |
181.28 |
0 |
162.78 |
18.5 |
44.63 |
0 |
39.63 |
0 |
39.63 |
5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
0.97 |
481.77 |
481.77 |
0.00 |
481.77 |
0.97 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
70.03 |
70.03 |
0.00 |
70.03 |
0.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
70.03 |
70.03 |
0.00 |
70.03 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
70.03 |
70.03 |
0.00 |
70.03 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.97 |
411.74 |
411.74 |
0.00 |
411.74 |
0.97 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.97 |
408.33 |
408.33 |
0.00 |
408.33 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
336.89 |
336.89 |
0.00 |
336.89 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.97 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.97 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
第三部分：南宁市良庆区大塘镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 6116.57万元。
1．财政拨款收入 4588.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 678.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余848.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.本年决算收入6116.57万元，比上年增加2360.46万元，增加62.84%。主要原因是增加拨入等。比预算增加4152.46万元，增加211.42%。主要原因是工资调整，增人增资，经费相应增加。项目支出决算收入年初无预算等。
（二）支出总计 6116.57万元。包括：
1．一般公共服务（201类） 671.22万元：主要用于公共服务支出。
2．公共安全支出（204类）68.28万元：主要用于消防站建设经费支出。
3、文化体育与传媒支出（207类）107.83万元，主要用于文化体育服务及活动支出。
4．社会保障和就业（208类）290.33万元：主要用于镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（221类）61.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（210类）215.92万元，主要用于医疗卫生、计划生育服务支出。
7、节能环保支出（211类）123.49万元，主要用于节能减排，环境保护活动支出。
8、城乡社区支出（212类）1011.58万元 ，主要用于城乡社区建设与服务支出。
9、农林水支出（213类）3275.4万元，主要用于农村危房改造、农业综合补贴和商品服务支出等。
10、交通运输支出（214类）3.91万元，主要用于交通运输类服务支出。
11．结余分配 0万元。
12．年末结转和结余286.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
13.决算支出增减变化情况说明。本年决算支出6116.57万元，比上年增加4152.46万元，增加73.37%。主要原因是增人增资 ，经费相应增加所致，项目支出有所增加，国土规建环保安监站购置垃圾车一台，金额52万元。比预算增加6116.57万元，增加211.41%。主要原因是新增人员，工资调整，增人增资，经费相应增加，项目支出增加所致。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区大塘镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 3127.25 万元，其中：
1基本支出 600.66万元
|
1、2010101 |
行政运行 |
22.29 |
|
2、2010102 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
|
4、2010302 |
一般行政管理事务 |
37.64 |
|
5、2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.50 |
|
6、2010650 |
事业运行 |
50.44 |
|
7、2012901 |
行政运行 |
10.61 |
|
8、2013101 |
行政运行 |
44.70 |
|
9、2070109 |
群众文化 |
10.17 |
|
10、2080109 |
社会保险经办机构 |
16.92 |
|
11、2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
94.04 |
|
12、2080502 |
事业单位离退休 |
92.93 |
|
13、2100716 |
计划生育机构 |
55.52 |
|
14、2100799 |
其他计划生育事务支出 |
124.80 |
|
15、2120201 |
城乡社区规划与管理 |
22.61 |
|
16、2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.18 |
|
17、2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
18、2130104 |
事业运行 |
138.43 |
|
19、2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
35.39 |
|
20、2130204 |
林业事业机构 |
21.42 |
|
21、2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.83 |
|
22、2210201 |
住房公积金 |
61.80 |
2、项目支出2526.6万元
|
1、2010104 |
人大会议 |
8.78 |
|
2、2010108 |
代表工作 |
0.43 |
|
3、2010199 |
其他人大事务支出 |
3.75 |
|
4、2010302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
5、2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
82.22 |
|
6、2010604 |
预算改革业务 |
0.22 |
|
7、2010699 |
其他财政事务支出 |
5.52 |
|
8、2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
|
9、2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
10、2013202 |
一般行政管理事务 |
3.39 |
|
11、2013299 |
其他组织事务支出 |
10.02 |
|
12、2013699 |
其他共产党事务支出 |
53.50 |
|
13、2040602 |
一般行政管理事务 |
1.61 |
|
14、2040699 |
其他司法支出 |
0.99 |
|
15、2049902 |
其他消防 |
65.68 |
|
16、2070199 |
其他文化支出 |
24.55 |
|
17、2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.63 |
|
18、2110402 |
农村环境保护 |
123.49 |
|
19、2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.35 |
|
20、2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
76.91 |
|
21、2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.95 |
|
22、2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
|
23、2130142 |
农村道路建设 |
31.60 |
|
24、2130199 |
其他农业支出 |
137.97 |
|
25、2130299 |
其他林业支出 |
210.81 |
|
26、2130504 |
农村基础设施建设 |
1,122.96 |
|
27、2130505 |
生产发展 |
211.71 |
|
28、2130506 |
社会发展 |
10.00 |
|
29、2130599 |
其他扶贫支出 |
204.20 |
|
30、2130701 |
对村级一事一议的补助 |
230.11 |
|
31、2130799 |
其他农村综合改革支出 |
66.79 |
|
32、2149999 |
其他交通运输支出 |
3.91 |
三、2016年度政府性基金支出决算情况
|
1、2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
70.03 |
|
2、2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52.44 |
|
3、2120803 |
城市建设支出 |
336.89 |
|
4、2120804 |
农村基础设施建设支出 |
19.00 |
|
5、2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.00 |
|
6、2121203 |
土地整理支出 |
2.42 |
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1402.13万元，其中：人员经费1168.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费234.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.84 万元；公务接待费支出决算 5万元。
“三公”经费支出比上年减少40.65万元，同比下降47.67%。①本年度无因出国（境）费开支，同比持平。②本年度公务接待费支出5万元，同比持平。③公务车辆运行维护费39.63万元，比上年减少40.65万元，同比下降50.64%。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我镇严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排本机关人员外出考察学习。
（二）公务用车购置及运行费支出39.63 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出39.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 计生、卫生、综治维稳、清洁乡村工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市良庆区大塘镇开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆，全年运行费支出 39.63万元，平均每辆1.72万元。
（三）公务接待费支出 5 万元,国内公务接待批次86 次，人次 1250次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 172.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加31.58万元，增加22.35 %。主要原因是：加强公务用车管理，增加公务运行费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 23 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车9 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本镇共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款496.06 万元，占年初预算的25.26%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：1、政法委“三土六员”生活补助8.06 万元；
2、大塘镇花甲山龙母民俗文化旅游节经费10万元；
3、镇、村保洁员清扫补助230万元。
4、镇级及村级保洁员工人工资230 万元；
5、镇区路灯费18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
